Suprimentos
Através do módulo de suprimentos podem ser informadas as compras de produtos e, desta forma, os estoques são alimentados de forma automática.
Itens do módulo de suprimentos
- Estoque
- Necessidade de Compra
- Notas de Entrada
- Ordens de Compra
- Ordens de Produção
- Produtos Sob Encomenda
- Reserva de Estoque
- Giro de Estoque
Configurações
Perguntas frequentes
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Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique em Importar XML da NFe.
- 2
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Antes de clicar em Procurar arquivo, você deverá escolher as regras para relacionamento dos produtos da nota fiscal de compra com os produtos existentes, conforme explicação abaixo:
Ao importar XML, a data de emissão da NF e a data de entrada serão as constantes no XML.
- Relacionar pelo fornecedor e descrição do produto: correspondência exata do fornecedor, código do fabricante e descrição do produto. Se não existir esta combinação, será relacionado apenas pelo código no fabricante e descrição do produto e ainda, se não puder localizar, relacionará apenas pela descrição do produto.
- Relacionar pelo fornecedor e código do produto no fabricante: se não houver correspondência de fornecedor, será relacionado apenas pelo código no fabricante.
Observação:
Para importar o XML em lote das notas de entrada já emitidas por sua empresa, acesse em Menu → Início → Ferramentas → Aba Importações → XMLs em Lote. - 3
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Quando o XML da nota de entrada vier com a informação da ordem de compra preenchido no campo xPed, será identificado o vínculo da ordem compra com a nota fiscal. A ordem de compra terá sua situação alterada para Atendida.
O marcador abaixo, identifica que a nota de entrada foi vinculada a uma ordem de compra.
Observação:
Ao clicar sobre o marcador, será exibida a ordem de compra vinculada com a nota de entrada.
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