Suprimentos

Acesse Menu → Suprimentos → Notas de Entrada → Clique em Importar XML da NFe.

Clique em Procurar arquivo e selecione o XML salvo em seu computador.

Ao selecionar o arquivo e importá-lo, algumas regras para relacionamento dos produtos da nota fiscal de compra com os produtos existentes serão aplicadas, conforme explicação abaixo:

• Fornecedor, código no fabricante e descrição do produto: correspondência exata do fornecedor, código do fabricante e descrição do produto.
• Fornecedor e código do produto no fabricante: será validado o fornecedor e o código do item no fabricante apenas. Se não houver correspondência de fornecedor, será relacionado apenas pelo código no fabricante.
• Código no fabricante e descrição do produto: correspondência exata da descrição e do código do produto no fabricante.
• EAN do produto: quando encontrado apenas um produto cujo EAN no Tiny é o mesmo do item presente na nota.
• Se as regras acima não forem contempladas e nenhuma correspondência for localizada, e a opção Se não encontrar pelas regras acima, relacionar apenas pela descrição estiver marcada, apenas a descrição será levada em consideração.

Ao importar XML, a data de emissão da NF e a data de entrada serão as constantes no XML.

Quando o XML da nota de entrada vier com a informação da ordem de compra preenchida no campo xPed, será identificado o vínculo da ordem de compra com a nota fiscal. A ordem de compra terá sua situação alterada para Atendida.

O marcador abaixo, identifica que a nota de entrada foi vinculada a uma ordem de compra.